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华电山西:对标对表助推提质增效
来源:华电山西能源有限公司 刘记宾 发布时间:2020-08-17
2020年以来,华电山西能源公司全面贯彻落实“创一流”工作部署,以“提质增效、改革创新、跨越发展”为主线,将对标管理作为重要的管理工具之一,查找短板,精益分析,对标提升。公司度电边际贡献、利用小时、供电煤耗、辅助服务收益等主要生产经营指标位列在晋主要

2020年以来,华电山西能源公司全面贯彻落实“创一流”工作部署,以“提质增效、改革创新、跨越发展”为主线,将对标管理作为重要的管理工具之一,查找短板,精益分析,对标提升。公司度电边际贡献、利用小时、供电煤耗、辅助服务收益等主要生产经营指标位列在晋主要发电集团前列,在华电集团公司2020年1-6月份综合对标中名列前茅。

一、主要做法

华电山西公司领导高度重视对标管理工作,坚持“先进牵引、找准问题、精准施策、刚性考核、持续改善、全面提升”对标工作原则,对各个环节精心设计、精益管控,不断巩固各项管理工作,提升指标水平。

(一)建体系 突实效 齐抓共管

华电山西公司以创建“行业先进、集团先进、区域先进”为目标,坚持创造价值和可持续发展,对标集团公司和行业内先进标杆企业,构建科学的对标指标体系,深化指标对标,创新管理对标。

根据中央企业三级管控特点,做实二级企业生产运营管理,搭建了“四维一体”对标管理架构。第一维度,依托华电集团公司对标管理信息平台和对标通报,对标系统内同类型二级公司,进行综合及分项指标对标排名,盯进退、找原因,定措施。第二个维度,开展区域竞争力对标,对标山西省内各发电央企二级公司和地方能源公司,从经营、发展、可研、市场、安全五个方面开展竞争力评估,扬长避短,提升竞争力。第三个维度,编制对标指标体系和计算方法,对三级企业(发电厂)进行环比对标分析打分,通报考核。第四个维度,指导基层企业广泛调研,开展同业对标,进行对标分析和提升。

对标指标体系构建方面,按照“经营对标、市场对标、生产对标、安全环保对标”四个大类,分别由财资部、市场部、生技部、安监部负责相关指标统计计算、评价考核,齐抓共管。

(二)选标杆 强分析 持续改进

二级公司层面,依托华电集团对标信息平台,坚持和27家同类型二级公司开展月度对标。将相关指标按照“应得分、实得分、得分率、集团排名”等项目,逐项明确相关指标在系统中的排名,让各指标管理责任部门对分管指标情况一目了然。对于排名靠前的指标,分析优势所在,明确巩固措施;对于排名靠后、影响区域整体对标结果的指标,认真查找问题产生的根源,详细制定下一步赶超方案。

三级公司层面,在选取对标对象时,注重对标标杆的恰当性和可比性,选取同类型机组对标。基础条件好的基层企业,以创“区域最佳、集团先进、行业一流”为目标,走出区域、走出华电选取“标杆”;基础条件一般的基层企业与近似企业对标。

同为35万超临界煤粉炉的广宇、喀什之间进行30项主要生产经营指标对标,同时与系统外的中电投蒲城厂、大唐延安厂、进行主要生产经营指标对标。(广宇公司2020年主要指标对标统计见下表)

    (三)明责任 重联责 刚性考核

华电山西公司强调“责权利”,制定下发《关于坚决贯彻落实集团公司五三六战略全面推进对标管理的实施意见》,明确二级公司职能部门、基层发电企业的责任,根据对标排名和得分进退,进行联责奖惩,按月兑现。

二级公司层面,根据华电集团公司发布的《月度综合对标情况通报》中山西公司各指标排名,对本部相关部门主任、副主任联责奖惩。对标总排名环比提升(下降)联责财务资产部、生产技术部、市场营销部、安全环保部部门主任,位差基准额度定为1000元。副主任按照主任联责数额乘以系数0.8进行安排。

基层单位层面,依据《华电山西能源有限公司对标指标体系》(2020版)及评分方法,由二级公司对各基层发电企业进行打分评价考核,月度得分率环比提升(下降)1个百分点,奖励(考核)2000元。

华电山西公司要求在晋所有基层发电企业全部参加中电联、省电力行协对标,同时加大对同业对标获奖电厂和机组的奖励力度。在中电联火电机组年度能效水平对标中,对获取3A级-5A优胜机组,分别给予10000元/台-50000元/台奖励。获取供电煤耗、厂用电率最优机组分别给予30000元/台的奖励。中电联年度风电场生产运行统计指标对标中,对获取3A-5A风场分别给予5000元/场-30000元/场的奖励。

在山西省电力行协季度创新对标中,根据相关名次,分别给予5000-30000元不等的奖励。

通过加大奖惩,华电山西公司指标落实到人头上,形成了员工研究指标,提升指标的氛围,对标管理成绩斐然。在华电集团内部区域公司对标中,山西公司综合对标排名一举由落后位置提升到第二位。所属忻州广宇煤电在省电力行协2020年1-6月份创新对标中,全厂能效指标在55家火电企业中得分排名第3,#4机组在44台30万千瓦级常规火电机组中排名第3,#2机组在25台30万千瓦以下级火电机组中排名第2。朔州热电#2机组在26台30万千瓦级低热值火电机组中排名第5,九河风电场利用小时对标排名第3。

(四)抓技改 抢创新 全面提升

面对体量小、机组小、能耗高现状,华电山西公司始终坚持“存量资产做精做优”,重视技术改造和科技创新。“十三五”期间,共完成技改投资2.50元,科技投资0.80亿元。陆续开展了广宇煤电#2机组光轴背压机改造、#4机组新型抽凝背改造、储能调频改造,朔州热电烟气余热深度利用改造等特大技改项目。实施了超临界锅炉在低负荷下氮氧化物排放研究、基于提升华创CCWE1500风电机组发电能力的研究与应用等科技项目。节能减排和辅助服务收益逐步显现,2020年1-6月份广宇煤电完成调频收益1989万元,同类型电厂领先。供电煤耗、厂用电率等主要生产指标进入行业先进行列。

二、主要特点

(一)市场营销对标特点

在保持安全生产的基础上,华电山西公司提出营销策略:基本电量与五大集团三同对标,按与“三同”差距进行奖惩;市场电量引入边际贡献对标,将市场电量产生的边际效益,与装机容量占市场份额产生的边际效益对比进行奖惩。

1. 吃透政策争计划。深入研究省内直接交易政策,“一厂一策”量体裁衣、量价统筹谋定交易策略、分类储备电力用户,确保省内市场电量份额不低于装机占比。依据发电能力最大限度优先消纳省内高价市场电量后,剩余空间择优参与跨省外送交易,同时采取关停奖补电量内部消化、外购发电权等措施,进一步提升全年发电利用小时。

2. 差异营销争量价。积极储备省内直接交易优质用户,重点拓展对价格敏感性较低、电价承受能力略强的行业用户,提升自身议价空间。指导发电企业视外送方向价格水平调剂各落地方向市场电量占比,进一步提升外送电价。新能源存量场站超保障性收购小时以外电量全部参与省内直接交易,相对于其它交易品种可获得更高的交易价格。

3. 转移替代争效益。充分利用大同一电淘汰落后产能补偿电量,积极开展公司内部火电机组的电量替代;在现货期间,统筹布局,合理控制机组中长期合约持仓量,根据市场价格走向,利用规则合理安排生产设备的运行和检修,在避免机组非停和降低双细则考核的同时,争取偏差收益最大化。

(二)燃料管理对标特点

以集约化经营和精益化管理为抓手,充分发挥区域集中采购优势,强化煤炭市场调研的深度和广度,优化策略,积极应对市场环境变化,盯紧区域四大集团“三同”对标数据,以排名落实奖惩,提升燃料对标管理水平。

1.发挥集中采购优势保供应。千方百计研究对策,管理前置一线指挥、领导小组快速决策、积极协调开辟电煤绿色通道,落实紧急煤源,进一步提升集中采购抗风险能力。

2.盯紧市场形势灵活控价策略。加大对煤炭市场的调研力度,详细掌握各煤矿产能恢复进度及煤场的库存数量和质量情况,深入形势研判,充分发挥区域灵活、及时、有效的燃料管控优势,及时科学调整采购周期,以计划量与市场竞价量相结合,优化入厂热值配比,科学开展燃煤掺配掺烧工作,提升燃料控价水平。

3.综合对标分析差距。定期组织开展区域四大发电集团煤价对标研讨,综合分析各厂量价数据,通过厂际对比,查找差距,挖掘市场潜力,提升区域市场竞争力。

(三)财务管理对标特点

      根据集团公司对标结果,相关部门从专业管理的层面,全面、细致地提出对标管理工作的整改措施,加大对基层企业对标工作的督导,各基层单位建立和完善严格的对标考核机制,加强日常管控,与自己对标,与先进对标,推进本单位考核指标逐步优化。

1.加强全面预算管理。增强要素资源配置的科学性和经济性,深化业财互动融合,紧抓要素过程管控,施行以天保月、以月保季、以季保年的预算管控措施,不断强化对标分析、短板分析及资产质量分析,进一步提升全面预算质量。

2.深化资金精益管理。在保障项目建设及生产运营资金接续、风险可控的情况下,着力提高资金使用效率,统筹安排、持续压降带息负债规模,做到“多压降、早压降”,实现“早受益、多降本”;强化资金集约管控,制定详细管控措施,进一步强化基层单位深化资金精益管理责任意识,确保资金归集率等各项指标达到集团公司管控要求。

3.狠抓资产管理。根据煤电、风光电产业结构,进行分类对标,不断强化内部管理,挖掘内部潜力,提升企业效益,稳步提升盈利能力,提高营业收入利润率、净资产收益率、资产保值增值率等指标;在市场环境和政府政策中把握机遇,优化资产布局,盘活存量资产,稳步降低资产负债率,推动资产质量持续优化。

三、实施效果

2020年1-7月份在入炉标煤单价较内控预算上涨7.2元/吨,发电成本增加1200万元的情况下,华电山西公司实际完成利润1亿余元;完成发电量54.2亿千瓦时,创历史新高;燃煤机组利用小时2752小时,供电煤耗301.6克/千瓦时,低于年度目标5.0克/千瓦时。公司度电边际贡献、利用小时、供电煤耗、辅助服务收益等主要生产经营指标位列同类型发电企业前列。

                                                                               


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